牛牛理财官网登陆:2019年陽江廣播電視臺部門預算

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第一部分 陽江廣播電視臺 概況

一、主要職責

二、部門預算構成

第二部分 2019 年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分 2019 年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 陽江廣播電視臺 概況

一、主要職責

陽江廣播電視臺為市政府直屬事業單位,正處級,業務接受市文化廣電新聞出版行政主管部門的行業管理。主要職責:

(一)貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導向,發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。

(二)根據市委、市政府的要求,制定本臺廣播電視事業和產業發展計劃并抓好落實,促進廣播電視事業和產業發展。

(三)負責廣播電視節目的采編、制作和播出工作,按照規定轉播中央臺和省臺廣播電視節目。

(四)負責廣播電視覆蓋網絡的建設、維護和廣播電視節目的傳輸工作。

(五)承辦市委、市政府交辦的其它任務。

二、部門預算構成

本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。本部門內設機構13 個,分別為黨政辦公室、人力資源部、計財部、總編室、新聞中心、廣播節目中心、電視節目中心、事業技術部、新媒體發展中心、播控發射中心、廣告中心、經營管理與產業開發中心、綜合服務中心。我臺人員構成情況: 2018 年 12 月 31 日止,合計 423 人,其中在職 312 人,退休人員 74 人,勞務公司派遣人員 20 人,購買服務人員 17 人。

第二部分 2019 年部門預算表

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第三部分 2019 年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2019 年本部門收入預算 3504.8 萬元,比上年 減少 168.6萬元, 下降 4.59 %,主要原因是 預算安排撥款增加 191.4 萬元,但是收視費情況不太樂觀,非稅支出撥款減少 360 萬元,事業收入安排與去年持平,因而總收入稍有降低 ;支出預算3504.8 萬元,比上年 減少 168.6 萬元, 下降 4.59 %,主要原因是 商品和服務支出減少了 255 萬元,工資福利支出和對個人家庭補助支出稍有上升,項目支出安排與去年持平 。

二、“三公”經費安排情況

2019 年本部門財政撥款安排“三公”經費 20 萬元,比上年 減少 40 萬元, 下降 66.67 %,主要原因是 本單位 2019 年定類為事業二類單位,預算安排中公用經費大幅減少,多靠自籌解決,故“三公”經費預算安排下降 。其中:因公出國(境)費 0 萬元,比上年 增加 0 萬元, 增長 0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務用車購置及運行費 0 萬元(公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 0 萬元),比上年 減少 40 萬元, 下降 100 %,主要原因是 本單位 2019 年定類為事業二類單位,預算安排中公用經費大幅減少,多靠自籌解決,故公務用車運行維護費預算安排下降 ;公務接待費 20 萬元,比上年 增加 0 萬元, 增長 0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。

三、機關運行經費安排情況

機關運行經費是指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年,本部門機關運行經費安排 0 萬元, 比上年 增加 0 萬元, 增長 0 %,主要原因是 本部門為非參照公務員法管理的事業單位,按照上述定義,本部門無機關運行經費。

四、政府采購情況

2019 年本部門政府采購安排 0 萬元,其中:貨物類采購預算 0 萬元,工程類采購預算 0 萬元,服務類采購預算 0 萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截 至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產金額15584.84 萬元,分布構成情況為:房屋 21839.19 平方米,車輛 24 輛,單價在 100 萬元以上的設備 1 臺等。本年度擬購置固定資產 0 萬元,主要是 暫時不安排款購買設備 等。

六、重點項目預算績效目標情況

2019 年,本部門重點項目績效目標情況如下:

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注:專款含電視欄目擴版經費

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。

十、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

[責任編輯:曾廣艷]

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